É só conferir. O deputado Alessandro Novelino (PMDB) disse em diversas entrevistas nas últimas horas que seus irmãos e ele emprestavam dinheiro a juros. A garantia que tinham para receber a grana de volta, certamente com boa margem de lucro do juro cobrado, era a guarda de cheques. Confissão registrada em página de jornais da prática de agiotagem. Em países onde a democracia exige postura ética de seus representantes, em quaisquer situações, o mínimo que se valeria a Assembléia Legislativa seria abrir um processo de cassação de mandato do parlamentar por comportamento incompatível com o exercício do cargo.
É impressionante como um político faz declarações de tal monta e tudo fica parecendo normal, aos olhos, ouvidos e consciência da maioria das pessoas. É o hábito da convivência geral com a prática da ilegalidade.
Anonymous
4 de maio de 2007 - 03:41Meu caro, o PT legalizou o aparelhamento do Estado. O governo Lula autoriza conduta como estas,não viu o que ele disse sobre o Lulinha, seu filho? Em retribuição às corrupções do PT & Cia o “povo” do 5º mundo oferece vot !!!
Anonymous
2 de maio de 2007 - 13:55OLHA SO quanto foi EMPENHaDO no ano de 2006 so na SEDUC e IPASEP.
SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
UNIDADE GESTORA : 160101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
2006NE00872 EMPENHO 432.937,88
2006NE00874 EMPENHO 586.075,48
2006NE05649 EMPENHO 169.369,25
2006NE05650 EMPENHO 259.048,80
2006NE13296 ANULACAO 157,34
VALOR TOTAL 1.447.274,07
540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
VALOR TOTAL . 14.800.034,12
no IPASEP são muitos empenhos.
divulga isso.mafia
Anonymous
2 de maio de 2007 - 13:46OLHA SO esses dois orgãos quato foi EMPENHDO E PAGO no ano de 2006.
UNIDADE GESTORA : 160101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 – GOVERNO DO ESTADO DO PARA
LICITACAO: TODAS FONTE: TODAS EMPENHO: TODAS
NATUREZA : TODAS
NUMERO EVENTO CREDOR V A L O R
——————————————————————————-
2006NE00872 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 432.937,88
2006NE00874 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 586.075,48
2006NE05649 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 169.369,25
2006NE05650 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 259.048,80
2006NE13296 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 157,34
VALOR TOTAL ………………………………………. 1.447.274,07
UNIDADE GESTORA : 160101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 – GOVERNO DO ESTADO DO PARA
FAVORECIDO : 03120589000230 – SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
OPC DATA UG GESTAO DOCUMENTO V A L O R BCO CONTA
— —– —— —— ———– ————————— — ———
01 19/01 160101 00001 2006OB00789 1.551,29 037 UNICA
02 19/01 160101 00001 2006OB00792 47.480,27 037 UNICA
03 19/01 160101 00001 2006OB00795 1.762,22 037 UNICA
04 19/01 160101 00001 2006OB00797 134.883,19 037 UNICA
05 16/02 160101 00001 2006OB02761 77.724,65 037 UNICA
06 16/02 160101 00001 2006OB02762 104.712,60 037 UNICA
07 10/03 160101 00001 2006OB03964 37.000,00 037 UNICA
08 10/03 160101 00001 2006OB03966 74.789,08 037 UNICA
09 14/03 160101 00001 2006OB04202 62.724,82 037 UNICA
10 10/04 160101 00001 2006OB05661 61.397,74 037 UNICA
11 10/04 160101 00001 2006OB05662 85.004,64 037 UNICA
12 03/05 160101 00001 2006OB07394 110.287,89 037 UNICA
13 03/05 160101 00001 2006OB07418 81.575,33 037 UNICA
14 16/06 160101 00001 2006OB09452 73.374,63 037 UNICA
15 16/06 160101 00001 2006OB09453 99.606,97 037 UNICA
01 10/08 160101 00001 2006OB12764 144.302,82 037 UNICA
02 10/08 160101 00001 2006OB12765 110.287,89 037 UNICA
03 12/09 160101 00001 2006OB14477 110.287,89 037 UNICA
DATA EMISSAO : 12SET2006 DATA LANCAMENTO : 12SET2006 NUMERO : 2006OB14477
UNIDADE GESTORA : 160101 – SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO
GESTAO : 00001 – ADM. DIRETA ** PAGAMENTO COM PRIORIDADE **
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 160101 / 00001 / 2006PD09437 2006NL14972
BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004
SENADOR LEMOS
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 03120589000230 – SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
GESTAO :
BANCO : 003 AGENCIA : 00070 CONTA CORRENTE : 0723277
BANCO DA AMAZONIA
PROCESSO : 170569/06 VALOR : 110.287,89
FINALIDADE : PGTO REF A SERV MERENDEIRA
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700299 2006NE05650 331903499 001000000 110.287,89
701977 110.287,89
SITUACAO : RELACIONADA – NUMERO: 2006RE03767
LANCADO POR: DANILSON RAIMUNDO DA SILVA ALVES EM: 12SET2006 AS: 09:21
]
IPASEP
——————————————————————————–> empenhos
UNIDADE GESTORA : 540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
GESTAO : 54000 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
LICITACAO: TODAS FONTE: TODAS EMPENHO: TODAS
NATUREZA : TODAS
NUMERO EVENTO CREDOR V A L O R
——————————————————————————-
2006NE00001 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE00002 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE00003 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE00051 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE00052 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE00053 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE00054 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE00055 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE00056 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE00395 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 200.000,00
2006NE00468 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 638.494,85
2006NE00470 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE00471 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 1,00
_______________________________________________________________________________
( 2006NE _____ ) PARA DETALHAR INFORME O NR. DO EMPENHO.
2006NE00777 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE00881 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE00882 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 674.073,18
2006NE00883 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE01116 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE01410 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE01411 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE01415 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 679.598,69
2006NE01416 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE01942 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE01944 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE01951 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE01952 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 675.309,59
2006NE02513 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE02514 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 693.735,60
2006NE02516 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE02517 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE03064 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE03065 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 692.212,06
2006NE03084 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE03085 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE03957 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE03958 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE03959 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 702.212,06
2006NE04135 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE04653 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE04654 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE04709 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE04710 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 699.301,09
2006NE05490 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE05491 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE05498 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE05500 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 702.301,09
2006NE05979 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 696.560,59
2006NE05984 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE05987 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE05988 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,66
2006NE06646 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.056,00
2006NE06647 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 716.585,87
2006NE06648 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE06653 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE06881 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 2.190,00
2006NE06998 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 10,00
2006NE06999 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 10,00
2006NE07062 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE07063 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE07064 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 717.243,87
2006NE07226 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 44.991,00
2006NE07234 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.047,66
2006NE07293 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 10,00
2006NE07294 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 336.048,66
2006NE07295 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 10,00
2006NE07296 EMPENHO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 10,00
2006NE07297 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 291.047,66
2006NE07299 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,00
2006NE07307 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 879.034,87
2006NE07308 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 717.234,87
2006NE07309 REFORCO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 161.790,00
2006NE07370 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 45.000,34
2006NE08158 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 1,00
2006NE08159 ANULACAO SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA 1,00
VALOR TOTAL ………………………………………. 14.800.034,12
_______________________________________________________________________________
( 2006NE 07308 ) PARA DETALHAR INFORME O NR. DO EMPENHO.
DATA EMISSAO : 11DEZ2006 * NE SIAFEM * NUMERO : 2006NE07308
DATA LANCAMENTO : 11DEZ2006
UNIDADE GESTORA : 540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
GESTAO : 54000 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
CGC/CPF/UG CREDOR : 03120589000230 – SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
GESTAO CREDOR :
EVENTO : 400092 – REFORCO DO EMPENHO
PROGRAMA DE FONTE NATUREZA PLANO
PTRES UO TRABALHO RECURSO DESPESA UGR INTERNO
544539 54201 10302112945390000 061000000 339039
ACORDO : MODALIDADE : 3 – ESTIMATIVO
LICITACAO : 4 – CONCORRENCIA REFERENCIA LEGAL : 8666/93
ORIGEM MATERIAL : 1 NUMERO PROCESSO : 416559/006
EMPENHO ORIGINAL : 2006NE07295
1-SERVICO / 2-MATERIAL : NUMERO CONTRATO :
VALOR : 717.234,87
LOCAL DE ENTREGA: IASEP/DAS EM 01DEZ2006
TIPO DE EMPENHO : 9 – DESPESA NORMAL
LANCADO POR : MARIA HELENA MONTEIRO CORREA EM : 21DEZ2006 AS 10:25
UNIDADE GESTORA : 540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PAR
GESTAO : 54000 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PAR
NUMERO : 2006NE07308
ITEM UNID.MEDIDA QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 UNID 000000 0,0000 717.234,87
DESCRICAO
REFORCO DE SERV.DE PRONTO
ATEND.E REMOCAO DE PACIEN
TE EM AMBULANCIA UTI,REL.
A DEZ/006 DO PROCESSO N.
416559/006
FIM DESCR.ITEM
—————————————————————————> pagamentos
UNIDADE GESTORA : 540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
GESTAO : 54000 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
FAVORECIDO : 03120589000230 – SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
OPC DATA UG GESTAO DOCUMENTO V A L O R BCO CONTA
— —– —— —— ———– ————————— — ———
01 10/01 540201 54000 2006OB00019 40.095,00 037 1802330
02 10/01 540201 54000 2006OB00023 139.423,65 037 1802330
03 11/01 540201 54000 2006OB00027 125.000,00 037 1802330
04 11/01 540201 54000 2006OB00028 131.737,98 037 UNICA
05 30/01 540201 54000 2006OB00312 139.423,65 037 1802330
06 01/02 540201 54000 2006OB00383 607.615,11 037 1802330
07 01/02 540201 54000 2006OB00387 40.095,00 037 UNICA
08 13/02 540201 54000 2006OB00577 256.737,98 037 UNICA
09 02/03 540201 54000 2006OB00817 4.095,00 037 UNICA
10 02/03 540201 54000 2006OB00818 139.423,65 037 1802330
11 02/03 540201 54000 2006OB00820 40.095,00 037 UNICA
12 02/03 540201 54000 2006OB00822 603.499,74 037 1802330
13 14/03 540201 54000 2006OB01160 256.737,98 037 UNICA
14 27/03 540201 54000 2006OB01702 256.737,98 037 UNICA
15 27/03 540201 54000 2006OB01703 40.095,00 037 UNICA
PARA DETALHAR INFORME A OPCAO: __
01 27/03 540201 54000 2006OB01705 608.666,09 037 1802330
02 27/03 540201 54000 2006OB01711 139.423,65 037 1802330
03 26/04 540201 54000 2006OB02944 604.655,80 037 1802330
04 26/04 540201 54000 2006OB02950 139.423,65 037 1802330
05 26/04 540201 54000 2006OB02957 256.737,98 037 UNICA
06 26/04 540201 54000 2006OB02958 40.095,00 037 UNICA
07 23/05 540201 54000 2006OB03855 621.884,11 037 1802330
08 23/05 540201 54000 2006OB03859 139.423,65 037 1802330
09 23/05 540201 54000 2006OB03873 40.095,00 037 UNICA
10 23/05 540201 54000 2006OB03874 256.737,98 037 UNICA
11 20/06 540201 54000 2006OB04684 139.423,65 037 1802330
12 20/06 540201 54000 2006OB04688 620.459,60 037 1802330
13 20/06 540201 54000 2006OB04712 40.095,00 037 UNICA
14 20/06 540201 54000 2006OB04713 256.737,98 037 UNICA
15 21/07 540201 54000 2006OB05976 139.423,65 037 1802330
PARA DETALHAR INFORME A OPCAO: __
01 21/07 540201 54000 2006OB05980 629.809,60 037 1802330
02 21/07 540201 54000 2006OB05998 40.095,00 037 UNICA
03 28/07 540201 54000 2006OB06143 256.737,98 037 UNICA
04 22/08 540201 54000 2006OB06843 256.737,98 037 UNICA
05 22/08 540201 54000 2006OB06862 139.423,65 037 1802330
06 22/08 540201 54000 2006OB06872 627.087,84 037 1802330
07 22/08 540201 54000 2006OB06892 40.095,00 037 UNICA
08 20/09 540201 54000 2006OB08079 629.892,85 037 1802330
09 20/09 540201 54000 2006OB08080 139.423,65 037 1802330
10 20/09 540201 54000 2006OB08091 40.095,00 037 UNICA
11 20/09 540201 54000 2006OB08092 256.737,98 037 UNICA
12 18/10 540201 54000 2006OB08858 624.525,47 037 1802330
13 18/10 540201 54000 2006OB08864 139.423,65 037 1802330
14 18/10 540201 54000 2006OB08884 256.737,98 037 UNICA
15 18/10 540201 54000 2006OB08885 40.095,00 037 UNICA
01 23/11 540201 54000 2006OB09927 256.737,98 037 UNICA
02 23/11 540201 54000 2006OB09930 139.423,65 037 1802330
03 23/11 540201 54000 2006OB09934 643.249,11 037 1802330
04 24/11 540201 54000 2006OB09941 40.095,00 037 UNICA
05 07/12 540201 54000 2006OB10336 2.190,00 037 UNICA
06 20/12 540201 54000 2006OB10607 256.737,98 037 UNICA
07 21/12 540201 54000 2006OB10612 643.864,34 037 1802330
08 21/12 540201 54000 2006OB10616 139.423,65 037 1802330
09 21/12 540201 54000 2006OB10620 643.864,34 037 1802330
10 22/12 540201 54000 2006OB10736 40.095,00 037 UNICA
DATA EMISSAO : 21DEZ2006 DATA LANCAMENTO : 21DEZ2006 NUMERO : 2006OB10620
UNIDADE GESTORA : 540201 – INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
GESTAO : 54000 – IPASEP
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :
BANCO : 037 AGENCIA : 00026 CONTA CORRENTE : 1802330
PALACIO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 03120589000230 – SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA
GESTAO :
BANCO : 409 AGENCIA : 00208 CONTA CORRENTE : 2070265
UNUBANCO
PROCESSO : 416559/006,NL09365 VALOR : 643.864,34
FINALIDADE : PRONTO ATEND.REM.AMB.UTI,NF 6308,DEZ/006
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
530314 2006NE07295 333903999 061000000 643.864,34
701974 643.864,34
SITUACAO : A IMPRIMIR
LANCADO POR: MARIA HELENA MONTEIRO CORREA EM: 21DEZ2006 AS: 11:29
Anonymous
2 de maio de 2007 - 12:14Bom dia Hiroshi. Saiba que você é o único jornalista que tocou nesse assunto. Quanto cheque…a imprensa não deu nenhum detalhe e nem se preocupou com essa questão. Parabéns!